Бартер

Вы поставляете товар вашему поставщику, а он поставляет товар вам.

1. Выписываем поставщику счет. Обычный стандартный счет, по которому будем отгружать товар.

2. Главное меню→Закупки→Бартер. По этому документу будем принимать товар.

При занесении нового документа «Бартер», система откроет список юр лиц. Выберите нужного поставщика. После этого откроется карточка бартера.

При занесении указываем того же контрагента, что и в счете. Наши реквизиты указываем те же, что и в счете.

Нажимаем кнопку Документ-основание и указываем тот самый счет, который выписали для отгрузки товара.

Внимание!!! Расчет себестоимости.

Сумма бартера должна быть равна сумме счета.

Себестоимость принимаемого товара равна себестоимости отгружаемого товара пропорционально цене принимаемого товара.