В системе есть возможность посмотреть оборотно-сальдовую ведомость по взаиморасчетам с поставщиками.
Для этого Главное меню → Финансы → ОСВ Поставщики.
Указываем необходимый период, выбираем «Наше юр. лицо» и требуемый уровень.
Для ограничения одновременно выводимой информации существует два уровня: «По документам», «По накладным».
«Только значимые суммы» — если поставить эту галочку, то система покажет только тех клиентов, по которым баланс не нулевой.
Вы можете детализировать цифры в колонках «Дебет» и «Кредит», дважды кликнув в цифру. Цифры в отчете показываются с НДС.
Цифры в этот отчет попадают на основе показателей «ДЗ поставщики» и «КЗ поставщики» из финансового отчета №10.
⟵ 06.23. Импорт через брокера | 06.25. Просроченная кредиторская задолженность поставщику ⟶