В системе есть возможность посмотреть оборотно-сальдовую ведомость по взаиморасчетам с поставщиками.
Для этого Главное меню → Финансы → ОСВ Поставщики.
![](https://avaerp.com/wp-content/uploads/osvsupplier_1.png)
Указываем необходимый период, выбираем «Наше юр. лицо» и требуемый уровень.
![](https://avaerp.com/wp-content/uploads/osvsupplier_2.png)
Для ограничения одновременно выводимой информации существует два уровня: «По документам», «По накладным».
«Только значимые суммы» — если поставить эту галочку, то система покажет только тех поставщиков, по которым баланс не нулевой.
![](https://avaerp.com/wp-content/plugins/wp-fastest-cache-premium/pro/images/blank.gif)
Вы можете детализировать цифры в колонках «Дебет» и «Кредит», дважды кликнув в цифру. Цифры в отчете показываются с НДС.
Цифры в этот отчет попадают на основе показателей «ДЗ поставщики» и «КЗ поставщики» из финансового отчета №10.
⟵ 06.21. Импорт через брокера | 06.23. Просроченная кредиторская задолженность поставщику ⟶