Если вам необходимо оприходовать товар без оформления счета поставщика, то есть просто по факту поступления, поступаем так:
1.Из очереди закупок оформляем накладную поставщика.
2.Затем открываем эту накладную,
и проставляем цены и количество. Для этого в позициях накладной можно включить режим редактирования в списке и указывать цифры прямо в списке.
3.Если это иностранный товар, то проставляем ГТД.
4.Открываем закладку «Состояние товара» и выполняем движение.
5.Если вы — кладовщик, то выполняем движение «Принять на свой склад».
Если вы только готовите приход, то вы «Разрешаете к приему»,
а дальше уже кладовщик принимает.
⟵ 06.07. Использование сканера штрих-кода при приеме накладной поставщика | 06.09. Создание заявки на оплату счета поставщика ⟶