Все платежи поставщикам в системе происходят по Запросам денежных сумм (ЗДС). Если вам нужно оформить и отправить на утверждение руководству заявку на оплату счета поставщика, то находясь на счете поставщика выберите «Закладки» и перейдите на закладку «ЗДС». Чтобы каждый раз не переходить через «Закладки», можно сразу закрепить «ЗДС» на панели закладок.
Занесите сюда новый ЗДС. Откроется карточка ЗДСа. Карточка платежа заполнится автоматически. Проверяем сумму, указываем дату платежа (когда нужно оплатить) и переводим финансовое состояние в «Запрошено». Сохраняем запись.
Запрос денежных сумм оформлен и отправлен на утверждение руководству. Дальше начинается стандартная процедура утверждения ЗДСа. Как только ЗДС будет утвержден, СП перейдет в состояние «К оплате». Как только ЗДС будет оплачен, он перейдет в состояние Оплачено и счет поставщика тоже.
Про процедуру оплаты ЗДСа читайте здесь.
⟵ 05.1. Оформление поступления без счета поставщика | 07. Формирование УПД, акта выполненных работ. ⟶