ОПР — это все, что используется для поддержания производственного процесса, но не может быть включено в состав изделий. Отходы, перчатки, отрезные диски, протирки, сверла, ЗиП и так далее.
На стандартные вспомогательные материалы лучше сделать буфер запаса, чтобы система сама беспокоилась об их пополнении.
Сначала все эти расходники обычным перемещением между складами перемещаются на цеховую кладовую (или кладовую участка, если ответственность разделена между участками). А уже оттуда мастер выдает расходники работникам и фиксирует этот факт либо сразу в программе, либо сначала в журнале, а потом, не реже одного раза в неделю, в программе.
Иногда на ОПР необходимо что-то, чего нет на складе. Иногда это нужно даже произвести самостоятельно. Об этом ниже.
ОПР подходит и для ситуаций, когда поставщику нужно передать какие-то материалы.
Главное меню → Производство → ОПР
Заносим в этот список новый документ, заполняем карточку.
Если мы передаем поставщику материалы — то контрагентом выбираем юридическое лицо поставщика.
Если ОПР нужно для собственных нужд, то контрагента выбирать не нужно, а по кнопке «Ответственный» выбираем сотрудника-получателя.
Наполняем документ позициями. Теперь открываем состояние товара и выполняем движение «Разрешить к отдаче», выбираем склад. Если у вас настроена процедура утверждения ОПР, то перед разрешением к отдаче ОПР необходимо утвердить.
Если товара нет на складе, то переведите позицию в состояние «Закупить/Произвести», после ближайшего пересчета потребностей эта позиция окажется в Очереди закупок или Очереди производства. Если вы заносите заявку на ОПР и вы же сами закупаете, то переводить в «Закупить/произвести» не нужно. Сразу выполняйте движение «Сформировать счет поставщика». Дальше с этим счетом поставщика работайте по стандартной схеме.
После отдачи со склада товар будет списан и перейдет в состояние «Отдано»,
а документ «ОПР» в состояние «Отгружено».
