В списке «Счетов клиенту» занесите новую запись. Выберите тип контрагента «Наши юр. лица».
Из предложенного списка выберите нужное юр. лицо, укажите «Наши реквизиты». По кнопке «Документ основание» выберите тип документа «Счет поставщика» (50119).
В открывшемся списке «Счетов поставщиков» между этими юр. лицами занесите новую запись. Программа автоматически заполнит нужные поля.
По кнопке «Склад» выберите склад, на который будет приниматься товар (юр. лицом, которому продается товар). Сохраните.
Счет поставщика сохранится и выберется как «Документ основание» в счете клиента.
Перейдите в «Позиции» счета клиента, занесите необходимые позиции.
Они автоматически продублируются в счет поставщика.
Если необходимо откорректировать цену товара, сделайте это в «Позициях» счета клиента, программа продублирует цену в счет поставщика.
Далее действуйте по стандартной схеме продажи товаров, принятой в вашей компании (зарезервируйте товар на складе, разрешите товар к отдаче и отдайте товар).
Когда вы отдадите позиции в счете клиента (состояние «Отдано»),
программа покажет на экран расходную накладную.
В счете поставщика позиции автоматически перейдут в состояние «Закуплено».
В накладной поставщика позиции будут в состоянии «Принято».
Позиции будут приняты на указанный в счете поставщика склад.
Перепродажа между своими ЮЛ не учитывается в средней цене и финансовых показателях.