Один из самых ответственных шагов в подготовке к запуску.
Сначала нужно определиться что будет источником номенклатуры. Тут несколько вариантов.
- 1с. Обычно мы берем номенклатуру именно отсюда, предварительно ее обработав в Excel. Обработать — это значит привести в порядок. Это значит, что когда закупщик увидит в очереди закупок какое-то наименование, ему не надо будет созваниваться с конструкторами и выяснять «что вы тут имели ввиду». «Болт М12-40» — это неправильное название, по которому нельзя понять, что именно нужно купить. «Болт М12-6gх40.56.016 ГОСТ 7798-70» — правильное название. Если мы берем номенклатуру из 1с, а еще у вас есть PDM, то для интеграции с PDM придется руками проставлять текущие коды номенклатуры из PDM. Потому что в 1с их скорее всего нет. Если есть, то это фантастический успех.
- PDM. Номенклатуру можно взять отсюда. С точки зрения качества наименований — это, скорее всего, будет в миллион раз лучше, чем 1с. Но тогда после импорта вам придется руками проставить коды 1с во всю номенклатуру.
Ознакомиться с шаблоном импорта номенклатуры вы можете на этой странице. Не надо пугаться такого большого формата. На самом деле для стартовой заливки необходимо заполнение не очень большого количества полей.
Обязательные (минимально) поля:
- Part number. это идентификатор номенклатуры в PDM системе.
- Наименование
- ЕИ
- Тип
- Страна. Для российских укажите Россия. Для импортных ничего не надо указывать.
- Внешний артикул (это код номенклатуры в 1с)
⟵ 4. Начните использовать управление платежами | 6. Составы и технология ⟶