Один из самых ответственных шагов в подготовке к запуску.
Сначала нужно определиться что будет источником номенклатуры. Тут два варианта.
- PDM. Хороший вариант. С точки зрения качества наименований — это, скорее всего, будет в миллион раз лучше, чем 1с. Но тогда после импорта вам придется руками проставить коды 1с во всю номенклатуру. Сделать это нужно будет только для той номенклатуры, которая уже есть. Для новой (которая будет создаваться далее) не надо.
- 1с. Плохой вариант, который можно использовать, если нет PDM. Номенклатуру необходимо выгрузить в Excel и привести в порядок. Найти дубли, обозначить, какой правильный, какой нет (чтобы в 1с потом перенести остатки). Неидентифицируемую номенклатуру тоже как-то обозначить. После этого уже заливать к нам.
Ознакомиться с шаблоном импорта номенклатуры вы можете на этой странице. Не надо пугаться такого большого формата. На самом деле для стартовой заливки необходимо заполнение не очень большого количества полей.
Обязательные (минимально) поля:
- Part number. это идентификатор номенклатуры в PDM системе.
- Наименование
- ЕИ
- Тип
- Страна. Для российских укажите Россия. Для импортных ничего не надо указывать.
- Внешний артикул (это код номенклатуры в 1с)
⟵ 4. Начните использовать управление платежами | 6. Составы и технология ⟶