Этот функционал нужен для контроля над просроченной кредиторкой поставщиков, а также для просроченной дебиторки клиентов.
Вначале необходимо наполнить справочник условий оплат.
Главное меню → Справочники → Условия поставки/оплаты. Занесите новую запись. Укажите название условия, выберите тип «Условие оплаты».
На примере: 30% мы платим предоплату, 50% до отгрузки, 20% после отгрузки и 10 дней отсрочка.
20% мы должны оплатить не позднее, чем через 10 дней после оприходования товара по инвойсу.
![](https://avaerp.com/wp-content/uploads/conditions_pay_1.png)
«Постоплата по курсу накладной» используется только для валютных счетов. В зависимости от условий договора, возможно учитывать постоплату по курсу ЦБ на дату платежа либо постоплату по курсу накладной (в нашем примере, 20%).
Если поставить галочку «Постоплата по курсу накладной», то система для расчетов будет принимать курс ЦБ на дату накладной. Без этой галочки постоплата рассчитывается по курсу ЦБ на момент оплаты.
В последующем, выбирать условие из справочника можно при выписке документа на его карточке. При занесении инвойса условие указывать не нужно, оно скопируются из счета поставщика.
![](https://avaerp.com/wp-content/uploads/conditions_pay_2.png)
Для конкретного документа можно указать нестандартные условия оплаты. Для этого на карточке документа выберите условие «Нестандартная». Добавятся поля для ввода этапов оплаты (с выбором «Суммы/Проценты») и отсрочки. Укажите их.
![](https://avaerp.com/wp-content/plugins/wp-fastest-cache-premium/pro/images/blank.gif)
Условие оплаты можно также указать единожды на карточке организации, тогда в документы оно будет подставляться автоматически.
![](https://avaerp.com/wp-content/plugins/wp-fastest-cache-premium/pro/images/blank.gif)
Ненужные/устаревшие условия удалить нельзя, если на них ссылаются документы. Поэтому просто архивируйте такие условия.
⟵ 22.11. Условия поставки | 22.13. Условия доставки ⟶