Шаблон импорта №50050 «Закачка СП, СК, остатков». Форма для вызова шаблона настраивается и вызывается из списка документов: счета клиентов, счета поставщиков, склад, инвойсы.
Незакрытые счета клиентам.
Для импорта в систему всех незакрытых счетов клиентам используйте следующий формат (картинка кликабельна):
A. Всегда должна быть такой, как на картинке (48).
B. Код контрагента в вашей текущей системе (как правило 1с).
C. Это просто номер счета, который вы выставили вашему клиенту.
D. Цена без НДС — стоимость одной единицы товара без НДС.
E. Дата счета — когда выставлен счет.
F. Дата готовности — когда товар по счету должен быть готов к отгрузке (если это известно).
H. Всего в счете — сколько этого товара в счете всего.
I. Отгрузить — сколько товара осталось отгрузить по этому счету. Если все отгружено, то 0. На картинке есть такой пример.
J. Валюта — краткое наименование валюты счета.
K, L и M. ИНН, КПП и название контрагента — тут пояснять нечего.
N. Дата отгрузки — это когда счет будем грузить. Готов счет (Дата готовности), должен быть 01.05, а грузить будем 05.05.
P. Сумма — сумма позиции с НДС.
R. Цена с НДС — стоимость одной единицы товара с НДС.
S. Сумма НДС.
V. Комментарий.
W. ГТД позиции.
X. Страна ГТД.
Y. Дата платежа. Актуально только тех счетов, по которым ждем денег. Если в счете не 100% предоплата, значит в этой колонке нужно отразить дату ожидаемой предоплаты.
Z. Ваш расчетный счет, на который поступят деньги по этому заказу. 20 цифр. Обычный номер счета. Если указанный расчетный счет система не найдет, то в этом поле будет пусто.
Синхронизация номенклатуры
Синхронизироваться номенклатура может по колонке G либо по колонке Q.
G. Номенклатура код — код номенклатуры в вашей текущей системе. В AVA это значение, которое указано на карточке товара в классификаторе в поле «Part Number».
Q. Код 1С — здесь указываем код товара из 1С. В AVA это значение, которое указано на карточке товара в классификаторе в поле «Внешний артикул».
В зависимости от ситуации надо заполнять в .xls файле тот или иной идентификатор.
Скачать шаблон файла можно здесь.
Счета поставщиков.
Аналогичный формат имеют счета поставщиков. Разница лишь в том, что в первой колонке не цифра 48, а 219.
Дата готовности в данном случае — это дата, когда мы рассчитываем получить товар от поставщика.
Отгрузить в данном случае — это количество, которое нам осталось получить по этому счету.
Складские остатки.
Аналогичный формат имеют складские остатки. Разница лишь в том, что в первой колонке не цифра 48, а 1.
B. Код склада в вашей текущей системе.
C,E,F — не заполняются.
D. Цена товара без НДС.
G. Код номенклатуры в вашей текущей системе.
H. Остаток.
Колонка О. Используется при импорте инвойсов. Сюда проставляется номер счета поставщика. Система находит по этому номеру счет и проставляет его в инвойс в поле «Документ-основание».
Программные поля.
⟵ 02.08. Если пользователь забыл пароль |