Об общих принципах выгрузки читайте тут.
Документ «Передача сырья в переработку» мы создаем на комплектующие и материалы, которые были переданы кооператору. В файле выгрузки это операция 20. Документ «Поступление из переработки» — на полуфабрикаты, полученные от кооператора. В файле выгрузки это операция 10. Ниже полуфабриката, с операцией 19, идут использованные на него комплектующие и материалы. В 1с они загрузятся в «Поступление из переработки» во вкладку «Использованные материалы». Чтобы выгрузить отдельно кооперацию — поставьте «галочку» «Внешнее производство» в поиске. Выгружать отдельно кооперацию нужно тогда, когда вы не выгружаете отдельно производство, а выгружаете «производство при отгрузке клиенту». В этом случае в выгрузку попадут узлы, которые вы получили от кооператора. Соответственно производство этих узлов и их материалы нужно выгрузить отдельной выгрузкой.
Внимание! Кооператор вместе с полуфабрикатом передал вам накладную, номер которой нужно зафиксировать в системе.
Для этого, находясь на «Задании на кооперацию» (Главное меню → Производство → Задания на кооперацию),
переходим в «Закладки», выбираем пункт «Накладные».
На приходной накладной нажимаем «Корректировать запись» F2.
В поле «№ накладной» и «Дата накладной» указываем данные инвойса. Сохраняем запись.
В файле выгрузки эти данные будут в колонках «Номер вх документа», «Дата вх документа».