25.05. Экспорт поступлений от поставщиков в 1с-бухгалтерия

Выгрузка поступлений от поставщиков, возвраты поставщикам выполняется аналогично выгрузке реализации.

Для формирования файлов выгрузки запустите Главное меню → Склад → Экспорт в 1с-бухгалтерия.

Укажите период выгрузки либо по дате накладной, либо по дате занесения.

Вид документа. Укажите «Накладная поставщика» (№98).

Наша фирма. Укажите нашу фирму, по которой происходит выгрузка.

Запустите поиск. В результате, вы получите таблицу, с расположением колонок аналогично выгрузке реализации.

Внимание!!! Колонки ИНН и КПП должны быть заполнены.

Нажмите на кнопку «Выгрузка в Excel». Нажмите «Принять». Сохраните .xls файл.

Если вы делаете выгрузку поступлений, то колонки «№ счета-фактуры» и «Дата счета-фактуры» система проигнорирует.

Загрузка файла с данными непосредственно в 1с, выполняется аналогично выгрузке реализации.


|