Сначала вы должны загрузить в 1с сами приходы. Для формирования файла выгрузки по доп. расходам, находясь на нужной накладной поставщика (или отметьте пробелом несколько), перейдите в «Закладки» и выберите пункт «Доп. расходы экспорт в 1с».
![](https://avaerp.com/wp-content/uploads/export_1c_additional_cost_4.png)
![](https://avaerp.com/wp-content/uploads/export_1c_additional_cost_1.png)
Напоминаем, что в списке накладных поставщиков есть колонка «Привязка услуг», которая показывает, привязаны ли к этой накладной логистические и другие услуги. Вы можете по ней фильтровать.
![](https://avaerp.com/wp-content/plugins/wp-fastest-cache-premium/pro/images/blank.gif)
Расположение колонок в файле будет таким:
![](https://avaerp.com/wp-content/plugins/wp-fastest-cache-premium/pro/images/blank.gif)
Чтобы загрузить файл с данными, непосредственно в 1с запустите обработчик (Ctrl+O), выберите файл обработчика, установите галку «Поступление доп. расходов», нажмите в обработчике «…» напротив надписи «Файл» и выберите файл, который загружаете.
![](https://avaerp.com/wp-content/plugins/wp-fastest-cache-premium/pro/images/blank.gif)
Обработчик находит по № и дате накладной приход и к нему заносит документ «Поступление доп. расходов». В нем указывает № и дату акта доп. расходов.
![](https://avaerp.com/wp-content/plugins/wp-fastest-cache-premium/pro/images/blank.gif)
⟵ 25.11. Экспорт накладных расходов в 1с-бухгалтерия |