25.11. Экспорт доп. расходов к приходам в 1с-бухгалтерия

Сначала вы должны загрузить в 1с сами приходы. Для формирования файла выгрузки по доп. расходам, находясь на нужной накладной поставщика (или отметьте пробелом несколько), откройте закладку «Доп. расходы экспорт в 1с»

и выгрузите эти данные в эксел.

Напоминаем, что в списке накладных поставщиков есть колонка «Привязка услуг», которая показывает, привязаны ли к этой накладной логистические и другие услуги. Вы можете по ней фильтровать.

Расположение колонок в файле будет таким:

Чтобы загрузить файл с данными, непосредственно в 1с запустите обработчик (Ctrl+O), выберите файл обработчика, установите галку «Поступление доп. расходов», нажмите в обработчике «…» напротив надписи «Файл» и выберите  файл, который загружаете.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обработчик находит  по № и дате накладной приход и к нему заносит документ «Поступление доп. расходов». В нем указывает № и дату акта доп. расходов.


|