Загрузка счетов в 1с не является обязательной.
Система экспортирует счета в 1с8.3 (3.0) Бухгалтерия предприятия и УПП 8.3.
Экспорт счетов клиентам
Главное меню → Отдел продаж → Позиции документов
![](https://avaerp.com/wp-content/uploads/export_1c_acc_1.png)
Для формирования файла выгрузки выберите вид документа «Счет» (48), укажите в «Дате документа с» за какой период счета хотим выгрузить. В этот промежуток будут попадать счета, у которых дата занесения попадает в указанный диапазон.
![](https://avaerp.com/wp-content/uploads/export_1c_acc_2.png)
Запустите поиск. В результате, вы получите таблицу, в которой будет следующее расположение колонок:
[A] Номер документа
[B] Дата документа
[C] Код вал документа
[D] 1С код нашей фирмы
[E] ИНН контрагента
[F] КПП контрагента
[G] Наименование контрагента
[H] Юр адрес контрагента
[I] Код 1с (его мы занесли в классификаторе в поле «Внешний артикул»)
[G] Название
[K] Part Number
[L] Материальный тип (то, что в 1с называется Вид номенклатуры)
[M] ОКЕИ
[N] Кол.
[O] Цена в документе с НДС
[P] Ставка НДС
[Q] Цена классиф
[R] Код вал цены классиф
[S] Дата цены классиф
[T] Код страны из классиф
[U] БИК контрагента
[V] Р/с контрагента
[W] Наименование полное. Это полное наименование контрагента. В колонке «Наименование контрагента» пишется, например, «Ромашка», а в «Наименовании полном» — «ООО Ромашка»
[X] ID контрагента в 1с. Это поле нужно для синхронизации нерезидентов. У них нет ИНН и КПП. Поэтому нерезидентов руками заводим в 1с, а затем 1с-код контрагента прописываем у нас на карточке в поле «Внешний №»
[Y] Сумма. В первую очередь нужно для заливки счетов поставщиков. Потому что не всегда у поставщиков кол-во*цена равно сумме. И если заливать цену и кол-во, то сумма может не сойтись.
[Z] Номер договора. Если в 1с найдем договор по этому номеру, то запишем его на карточку документа.
[AA] Код папки 1с. Если товар новый, в 1с он добавится в папку, код которой указан в этой колонке. В сформированном файле выгрузки эта колонка будет пустой. Вручную проставьте код папки в .xls файле всем позициям. При загрузке новые позиции добавятся в нужную папку, старые (которые уже были в 1с) — проигнорируются и останутся в той папке, в которой были до загрузки.
Нажмите на кнопку «Выгрузка в Excel». Нажмите «Принять».
![](https://avaerp.com/wp-content/plugins/wp-fastest-cache-premium/pro/images/blank.gif)
Таблица выгрузилась в Exсel. Сохраняем файл.
![](https://avaerp.com/wp-content/plugins/wp-fastest-cache-premium/pro/images/blank.gif)
Скачайте с нашего сайта специальный 1с-обработчик, который закачивает данные из таблиц Excel.
Внимание!!! Формат строго xls. Загрузка происходит только с первого листа файла.
Для того, чтобы загрузить файл с данными, непосредственно из 1с запустите обработчик (Ctrl+O), выберите файл обработчика, нажмите в обработчике «…» напротив надписи «Файл счета» и выберите файл. Укажите тип цен. Неважно какой.
![](https://avaerp.com/wp-content/plugins/wp-fastest-cache-premium/pro/images/blank.gif)
Нажимаем на кнопку «Загрузить». Загруженные счета покажутся на экране.
Экспорт счетов поставщиков
Для формирования файла выгрузки выберите вид документа «Счет поставщика» (219).
![](https://avaerp.com/wp-content/plugins/wp-fastest-cache-premium/pro/images/blank.gif)
Расположение колонок не меняется, все то же самое.
Чтобы загрузить файл с данными запускаем обработчик, выбираем файл обработчика, по кнопке «Файл счета» выбираем файл. Указываем тип цен. Неважно какой. Ставим галочку «Счет поставщика».
![](https://avaerp.com/wp-content/plugins/wp-fastest-cache-premium/pro/images/blank.gif)
Нажимаем на кнопку «Загрузить». Загруженные счета покажутся на экране.
⟵ 25.02. Настройка счетов учета номенклатуры в 1с-бухгалтерия | 25.04. Экспорт реализации в 1с-бухгалтерия ⟶