Если клиент не платит, но при этом не хочется окончательно списывать этот долг на убытки (все таки есть шанс, что оплатит), то можно перевести долг в «сомнительный».
Для этого идем в список счетов, позиционируемся на нужном счете. Переходим в финансовые операции (F8). Заносим новую запись. Выбираем финансовую операцию № 50190 «Перевод в сомнительные долги».
Откроется форма «На документ». Занесите новую запись. Здесь ничего заполнять не нужно. Просто сохраните запись.
Созданный документ «Сомнительные долги» подставится в финансовую операцию. Сохраните запись.
Счет станет оплаченным (но в доходы в ДДС не попадет). При этом дебеторка перейдет в сомнительные долги и будет числиться на этом клиенте. В финансовых показателях в отчете № 10 «Балансовые показатели» эти долги накапливаются в показателе «ДЗ Покупатели и заказчики (сомнительные)».
Если все таки клиент оплатит, то проводку по переводу в «сомнительные» можно просто удалить и привязать к счету платеж.
Окончательное списание дебиторки делается проводкой № 50191 «Списание дебиторской задолженности», находясь на соответствующем документе «Сомнительные долги» (Главное меню → Отдел продаж → Сомнительные долги).
⟵ 05.43. Импорт контактных лиц из Excel | 05.45. Импорт клиентов и поставщиков из Excel на этапе запуска AVA ⟶