Чтобы создать документ «Авансовый счет-фактура», находясь на счете клиенту, перейдите в закладку «Финансовые операции». Позиционируйтесь на нужной проводке нажмите Меню → Создать авансовый счет-фактура.
В открывшемся окне укажите номер и дату авансового счета-фактуры из 1с, нажмите ОК.
Чтобы система проставила текущий номер и дату, не заполняя поля, нажмите ОК.
Система создаст документ и покажет его на экран.
Чтобы распечатать и отправить документ по ЭДО, находясь на счете клиенту, перейдите в «Закладки» и выберите пункт «Накладные».
После отгрузки товара клиенту, номер(а) авансового(ых) счетов-фактур отразятся в строчке (5б) УПД.
