Главное меню → Продажи → Счета
Позиционируйтесь на нужном счете в списке счетов. Нажмите на панели Меню → Счета-фактуры.
Откроется форма «Счет-фактуры». Занесите новую запись.
Система выведет на экран очередной номер счет-фактуры, который будет зарезервирован для данного счета. Сохраните запись.
Теперь при отгрузке товара по данному счету система будет использовать зарезервированный для данного счета номер счет-фактуры. Датой счет-фактуры будет дата ее резерва.
Если настроено правило нумерации для счетов-фактур и требуется пропустить несколько номеров, зайдите в список счетов-фактур (Главное меню → Склад → Счета-фактуры).
Занесите новую запись, на карточке выберите нужное «Наше юр. лицо», после чего в окно «Номер счета-фактуры» проставится очередной номер для выбранного юр. лица. Этот номер можно изменить и при очередной отгрузке счет-фактура подхватит этот номер, последующие счета-фактуры будут формироваться с номерами «последний номер +1».
Например, при выборе юр. лица проставился номер 2026/5. Его можно изменить, к примеру, на 2026/15 и этот номер будет использован при очередной отгрузке, далее будут формироваться номера 2026/16, 2026/17 и так далее. Таким образом, номера в диапазоне 2026/5-2026/14 будут пропущены.
