Вы можете настроить в системе необходимость автоматического формирования накладной при перемещении товара между какими-либо документами. А также возможность распечатывать счет-фактуру при этом перемещении.
Для этого заходите в Системные настройки → Настройка системы → Правила накладных:
В открывшейся форме «Правила накладных» занесите новую запись.
Документ-источник, тип документа-источника. Документ, тип документа из которого перемещается товар.
Документ-приемник, тип документа-приемника. Документ, тип документа в который перемещается товар.
Вид накладной (отчет). Из списка отчетов выберите, какая внутренняя накладная должна формироваться: расходная (56), приходная (57) или на перемещение (66). Тогда при перемещении товара из документа-источника в документ-приемник будет формироваться приходная, либо расходная, либо накладная перемещения.
Формировать счет-фактуру. Если при формировании данной накладной необходима печать счет-фактуры, то выберите значение «Надо формировать».
Формировать внешний номер. Если необходимо формировать внешний номер накладной, то выберите значение «Надо формировать». При этом в системе должно быть настроено правило нумерации для накладных.
Для того, чтобы отменить автоматическое появление окна со списком накладных (например, после отдачи товара со склада), перейдите на вкладку «Характеристики» и поставьте галочку «Не показывать накладную после проводки».
При этом возможность распечатать накладную остается.
Если в правила отчетов (Главное меню → Системные настройки → Настройка отчетов → Правила отчетов) записать правило накладных (можно перечислить их через запятую), то тогда можно будет ограничить пользователей печатью только нужного отчета для конкретного движения.
Например, для движения Производственное задание → Склад нужно печатать отчет «Отчет производства за смену». Правило формирования накладной № 14.
Идем в правила отчетов, находим наш «Отчет производства за смену», F2, переходим в характеристики и в «Номере правила накладных для репортруля» указываем «14». Сохраняем запись.
Теперь напечатать не тот бланк будет нельзя.
⟵ А.03.17. Закрытие документов | А.03.19. Группировка движений в финансовых проводках ⟶