Для того чтобы увидеть под какой документ (счет клиенту, спецификацию, внутренний заказ) закупили/произвели артикул, лежащий на складе, необходимо сделать следующее.
Находясь на нужном артикуле нажмите Общее → Остатки по товару/детализация или F9.
Затем находясь на нужном складе перейдите на вкладку «Складские проводки».
В открывшейся форме в колонке «Откуда» встаньте на накладную поставщика (или ПЗ) и нажмите F3.
В накладной поставщика в колонке «Документ основание» встаньте на счет поставщика и нажмите F3.
Перейдите на вкладку «Позиции» и находясь на нужном артикуле, перейдите на «Карточку».
В подвале открывшейся формы в строке «Источник позиции» указано откуда, из каких документов, в каком количестве позиция пришла.
«Источник позиции» будет заполнен только если счет поставщика сформирован из очереди закупок.