Для того чтобы увидеть под какой документ (счет клиенту, спецификацию, внутренний заказ) закупили/произвели артикул, лежащий на складе, необходимо сделать следующее.
Находясь на нужном артикуле на складе (Главное меню → Склад → Склады → Позиции), нажать Общее → Остатки по товару/детализация (F9).
Затем находясь на нужном складе перейти на вкладку «Складские проводки».
В открывшейся форме в колонке «Откуда» встать на накладной поставщика (или ПЗ) и нажать F3.
В накладной поставщика (или ПЗ) перейти на вкладку «Позиции» и находясь на нужном артикуле, перейти на «Карточку».
В открывшейся форме в подвале в строке «Источник позиции» будет указан путь позиции (откуда она пришла и количество поступившего товара). А также за каким счетом или спецификацией зарезервирован данный артикул и в каком количестве.
Также увидеть «Источник позиции» можно встав на нужный склад (Главное меню → Склад → Склады), нажав Меню → Историю проводок.
В открывшемся списке в строке с нужным артикулом в колонке «Откуда» встать на накладной поставщика (или ПЗ) и нажать F3.
Система покажет на экран историю позиции, источник откуда она пришла.
В подвале позиции любого документа есть строка «Источник позиции». В ней показан документ-первоисточник. Если это накладная поставщика, то в «Источнике позиции» будет показан документ, под который эта позиция в накладной закупалась (счет клиента, внутренний заказ и так далее). Если документ-источник будет удален, то в «Истории позиции» комментарий останется.
Если в «Источнике позиции» пусто, значит накладная поставщика оформлялась отдельно не через стандартную цепочку закупки.
⟵ 11.29. Замена серийного номера в проводке |