ОПР — это все, что используется для поддержания производственного процесса, но не может быть включено в состав изделий. Отходы, перчатки, отрезные диски, протирки, сверла, ЗиП и так далее.
Сначала все эти расходники обычным перемещением между складами перемещаются на цеховую кладовую (или кладовую участка, если ответственность разделена между участками). А уже оттуда мастер выдает расходники работникам и фиксирует этот факт либо сразу в программе, либо сначала в журнале, а потом, не реже одного раза в неделю, в программе.
Иногда на ОПР необходимо что-то, чего нет на складе. Иногда это нужно даже произвести самостоятельно. Об этом ниже.
ОПР подходит и для ситуаций, когда поставщику нужно передать какие-то материалы.
Главное меню → Производство → ОПР
Заносим в этот список новый документ, заполняем карточку.
Если мы передаем поставщику материалы — то контрагентом выбираем юридическое лицо поставщика.
Если ОПР нужно для собственных нужд, то контрагента выбирать не нужно, а по кнопке «Ответственный» выбираем сотрудника-получателя.
Наполняем документ позициями. Теперь открываем состояние товара и выполняем движение «Разрешить к отдаче», выбираем склад. Если у вас настроена процедура утверждения ОПР, то перед разрешением к отдаче ОПР необходимо утвердить.
Если товара нет на складе, то переведите позицию в состояние «Закупить/Произвести», после ближайшего пересчета потребностей эта позиция окажется в «Очереди закупок» или «Очереди производства». Если вы заносите заявку на ОПР и вы же сами закупаете, то переводить в «Закупить/произвести» не нужно. Сразу выполняйте движение «Сформировать счет поставщика». Дальше с этим счетом поставщика работайте по стандартной схеме.
После отдачи со склада товар будет списан и перейдет в состояние «Отдано»,
а документ «ОПР» в состояние «Отгружено».
⟵ 08.26. Прогноз готовности изделия (заказа) | 08.28. Спецификация всех комплектующих заказа клиента ⟶