Данные в выгрузку попадают на следующий день после физического движения. Если нужно выгрузить, включая текущий день, то запустите форму выгрузки и в ней выполните скрипт в меню Общее → Выполнить → Пересчет данных для выгрузки производства.
Для формирования файла выгрузки запустите Главное меню → Склад → Экспорт в 1C-бухгалтерия.
Укажите: период (это дата прихода из ПЗ), выберите документ «Производственное задание» (№ 35), «Приход».
Затем установите соответствующую «галочку» в нижней части формы.
Без цеховых складов — система будет игнорировать все, что из ПЗ оприходовано на цеховые склады, будет выгружать только то, что оприходовано из ПЗ на склад готовой продукции.
Все производственные движения — будут выгружены все приходы из ПЗ, в том числе и на цеховые склады.
Выгрузка при отгрузке клиенту — эту галочку не надо использовать при выгрузке производства. Ее можно использовать при выгрузке реализации, чтобы все материалы изделия выгрузились вместе с реализацией.
Запустите поиск. А далее действуйте по стандартной схеме.
При загрузке производственного задания в 1с мы создаем документ «Отчет производства за смену». В файле выгрузки, в колонке «Вид» это операция 9. В этой строчке указано изделие, которое мы произвели по этому ПЗ.
Ниже изделия в файле выгрузки, идут использованные на него комплектующие и материалы. У комплектующих и материалов указана операция 99. В 1с они загрузятся в «Отчет производства за смену» во вкладку «Материалы».
Для ситуаций, когда мы отдаем со склада комплектующие в Производственное задание и комплектующие потом возвращаются обратно к нам на склад, есть операция 100. Под нее мы создаем документ «Оприходование материалов». Но такие ситуации в жизни — очень редкий случай.
Кооперация. Документ «Передача сырья в переработку» мы создаем на комплектующие и материалы, которые были переданы кооператору. В файле выгрузки это операция 20. Документ «Поступление из переработки» — на полуфабрикаты, полученные от кооператора. В файле выгрузки это операция 10. Ниже полуфабриката, с операцией 19, идут использованные на него комплектующие и материалы. В 1с они загрузятся в «Поступление из переработки» во вкладку «Использованные материалы».
Внимание! Кооператор вместе с полуфабрикатом передал вам накладную, номер которой нужно зафиксировать в системе.
Для этого, находясь на «Задании на кооперацию» (Главное меню → Производство → Задания на кооперацию),
переходим в «Закладки», выбираем пункт «Накладные».
На приходной накладной нажимаем «Корректировать запись» F2.
В поле «№ накладной» и «Дата накладной» указываем данные инвойса. Сохраняем запись.
В файле выгрузки эти данные будут в колонках «Номер вх документа», «Дата вх документа».
⟵ 25.06. Экспорт исправленных реализаций, приходов в 1с-бухгалтерия | 25.08. Экспорт общепроизводственных расходов (ОПР) в 1с-бухгалтерия ⟶