Стань эффективнее
+7 (495) 545 41 02


Экспорт реализации и приходов в 1с-бухгалтерия

Система экспортирует данные в 1с8.3 (3.0) Бухгалтерия предприятия и 1с УПП.

Внимание!!! Первую загрузку мы рекомендуем сделать с помощью технической поддержки. Отправьте в техническую поддержку файл, который хотите закачать, мы проверим его и сделаем тестовую загрузку в тестовую базу.

Прежде, чем начать пользоваться этим функционалом, настройте его.

Экспортируется только движение товара. Движение денег не экспортируется, так как вы можете в 1с закачивать выписку из банка сами. То есть экспортируются только расходы и приходы, а также синхронизируются справочники товаров и контрагентов.

Документы, которые наш обработчик заносит в 1с, не проводятся.

Внимание!!! Формат файла строго xls. Загрузка происходит только с первого листа файла. Наличие на компьютере бухгалтера Excel не обязательно.

Для загрузки поступлений используется один файл Excel, а для загрузки реализации используется другой файл Excel. Оба эти файла формирует AVA.

Таким образом, вы сначала формируете файл по поступлениям за период, а затем файл по реализации за период и по очереди их загружаете в 1с.

При загрузке реализации в 1с мы создаем документ «Реализация», в файле выгрузки, в колонке «Вид» это операция 1.

При загрузке поступлений от поставщика это операция 3: Создаем документ «Поступление товаров».

При загрузке возвратов поставщикам — документ «Возврат товаров поставщику (Покупка, комиссия)», операция 2.


Для формирования файлов выгрузки запустите Главное меню→Склад→Экспорт в 1с-бухгалтерия.


Выгрузка реализации. Укажите период выгрузки, укажите документ, который является основанием для отгрузки товара (как правило, Счет клиенту (тип 48), но возможны и другие документы), а также укажите нашу фирму, по которой происходит выгрузка. Если наших фирм несколько, то по каждой нужно сформировать свой файл.


Выгрузка поступлений от поставщиков, возвраты поставщикам. Укажите период выгрузки. Укажите тип документа 98 (Инвойс), а также укажите нашу фирму, по которой происходит выгрузка.


Запустите поиск. В результате, вы получите таблицу, в которой будет следующее расположение колонок:

[A] Вид

[B] № счета-фактуры

[C] Дата счета-фактуры

[D] ID нашей фирмы

[E] ID склада

[F] Id Валюты

[G] ИД контрагента

[H] Наименование контрагента

[I] ИНН

[J] КПП

[K] Адрес покупателя

[L] Внешний артикул

[M] Наименование

[N] Кол-во

[O] ОКЕИ

[P] Цена без НДС

[Q] Ставка НДС

[R] ГТД

[S] Код страны

[T] Дата вх документа

[U] Номер вх документа

[V] Товар/Услуга (3 — товар, 4 — услуга)

[W] Наименование полное. Это полное наименование контрагента. В колонке «Наименование контрагента» пишется, например, «Ромашка», а в «Наименовании полном» — «ООО Ромашка»

[X] Код папки 1с

[Y] Сумма руб

[Z] Сумма НДС

[AA] Сумма без НДС

[AB] Номер основания. Здесь будет номер счета клиенту или счета поставщика. Имеет смысл использовать только, если вы закачиваете в 1с счета.


Внимание!!! Колонки ИНН и КПП должны быть заполнены.

Если в колонке «Код страны» нет значения, значит, в справочнике стран для этой страны не указан код. Откройте справочник стран и укажите код.

Если в колонке «ОКЕИ» нет значения, значит, в справочнике ЕИ для этой единицы измерения не указан код. Откройте справочник ЕИ и укажите код.

В колонке «Код папки 1с» вы можете указать код папки из классификатора 1с и тогда система запишет этот товар именно в эту папку.


Нажмите на кнопку «Выгрузка в Excel». Нажмите «Принять».


Внимание!!! Первую строку в Excel файле перед загрузкой в 1с необходимо удалить.



Если вы делаете выгрузку поступлений, то колонки «№ счета-фактуры» и «Дата счета-фактуры» система проигнорирует.


Для того, чтобы загрузить файл с данными, непосредственно из 1с запустите обработчик (Ctrl+O), выберите файл обработчика, нажмите в обработчике «...» напротив надписи «Файл» и выберите файл, который загружаете.


Не обновлять номенклатуру. Если галочка установлена — наименования у номенклатуры в 1С не будут изменены на наименования номенклатуры из AVA. Положение галочки запоминается, то есть при следующей загрузке галочка будет в том же положении (установлена/снята).

Обновлять названия контрагентов. Если галочка установлена — названия контрагентов в 1С будут изменены на названия контрагентов из AVA. Положение галочки также запоминается.

Загружать по-артикулу. Если галочка установлена, то синхронизация номенклатуры происходит не как обычно по коду номенклатуры в 1С, а по артикулу номенклатуры. Положение галочки запоминается. Артикул указывается в экселевском файле в колонке «Артикул».


Система при выполнении загрузки в 1с синхронизирует справочник контрагентов по сочетанию ИНН+КПП. Обработчик ищет в справочнике 1с контрагента с таким сочетанием ИНН+КПП, если такой есть, то ничего не заносится. Если в выгрузке у контрагента нет КПП, а в следующей выгрузке он будет указан, то система его занесет в 1с как другого контрагента.

Внимание!!! Проводки попадают в список по дате накладной, сформированной в AVA. Это значит, что если вы произвели приём товара, например, 10-го мая и эта дата стоит в проводках по инвойсу, а потом изменили дату накладной с 10 мая на 29 апреля, то в «Экспорте в 1с-бухгалтерия» записи будут именно от 29 апреля.

Если какой-то документ не попал в выгрузку — проверьте:

1. Что на карточке документа указаны наши реквизиты.

2. Для нашего юридического лица занесены лица, подписывающие документы.


По выгрузке в 1с производственных движений читайте здесь.