Для использования данного функционала системы необходимо выполнить следующие настройки и условия:
1. В справочник «Условия оплаты» занесите все возможные схемы оплаты.
2. Для контроля над просроченной кредиторской задолженностью необходимо либо:
а) занести договор с поставщиком, где в условиях оплаты указать нужную схему
и этот договор указывать при занесении СП.
б) не заносить договор, а просто указывать «Условия оплаты» при занесении каждого СП.
Непосредственно контроль над просроченной кредиторской задолженностью можно осуществлять при помощи финансового показателя «Просроченная КЗ Поставщики», который находится в финансовом отчете «Балансовые показатели».
⟵ 06.22. Оборотно-сальдовая ведомость по поставщикам |