Стань эффективнее
+7 (495) 545 41 02

Занесение начального баланса взаиморасчетов

Для занесения начального баланса необходимо занести в программу все счета, по которым либо оплачены деньги, но клиентом не получен товар, либо получен товар, но не оплачены деньги. По-умолчанию эта процедура доступна только администратору.

1. Счет клиент оплатил, товар товар клиенту не отгружен.

Заносим счет. Наполняем его товарными позициями. Открываем финансовые операции. Выполняем операцию «Корректировка финн остатков». После чего система попросит выбрать документ «Инвентаризация». Занесите такой документ или выберите существующий. Затем, как обычно, укажите сумму, дату платежа и сохраните.



2. Товар клиент получил, счет не оплачен.

Заносим счет, аналогично п.1. Но финн операции не делаем. После занесения счета и наполнения его товарными позициями, открываем состояние товара и выполняем движение «Отдать по инвентаризации». Система также попросит выбрать документ инвентаризация. Выберите существующий или занесите новый. После выбора документа «инвентаризация», сохраните состояние.