Обычные счета-фактуры

Счета фактуры система формирует полностью автоматически.

Как только вы отпустите товар со склада или переведете услугу в счете в состояние «Отдано», система автоматически покажет на экран накладную, из которой вы сможете напечатать любой первичный документ, в том числе счет-фактуру, торг-12, акт выполненных работ, счет и т.д.

Если отгруженный товар принадлежит разным партиям товара с разными ГТД, то система автоматически разобьет товар в счете фактуре по ГТД.

Если оплата происходила после отгрузки, то в бланке счета-фактуры система покажет номер платежного поручения и его дату.

В любой момент вы можете посмотреть счет-фактуру (и другие отгрузочные документы), находясь на счете. Для этого просто перейдите на вкладку «Накладные» и нажмите «Печать».

Номер счета-фактуры система присваивает в полностью автоматическом режиме.

По новым правилам в номере счета-фактуры образца 2012 года должен отражаться код обособленного подразделения. В качестве этого кода выводится сокращенное название офиса из отдела, указанного на карточке документа (счета).

Чтобы этот постфикс добавлялся, нужно на карточке обособленного подразделения нашей фирмы, от имени которого выписываются документы, в характеристиках поставить галочку «В с-ф использовать в номере код ОСП (из отдела)»

Режим присвоения номеров вы можете изменить. По умолчанию номер накладной торг-12 равен номеру счета-фактуры. Однако, вы можете изменить как номер счета-фактуры, так и номер торг-12. Для этого, находясь на счете, запускаем пункт меню «Счета-фактуры».

В открывшемся списке вы увидите все счета-фактуры по этому счету (если была отгрузка). Нажмите «Корректировать» и измените номер.

Но делать этого мы не рекомендуем.

Для того, чтобы изменить номер акта выполненных работ, находясь на счете запускаем пункт меню «Накладные»(Ctrl+I).

В открывшемся списке нажимаем «Корректировать» и меняем номер.

При формировании счета фактуры и товарной накладной система ориентируется на данные занесенные:

по контрагенту — из карточки юр лица клиента.

по нашей фирме — из карточки юр лица своей компании

Если требуется, чтобы в счете-фактуре были указаны номер заказа, номер договора или схема доставки, нужно на карточке клиента в закладке «Характеристики» поставить галочки напротив данных, которые должны быть выведены дополнительно. Схема доставки отображается в виде пустой строки с соответствующим названием, которая заполняется вручную. Заказ в данном случае будет документом-основанием.

Продавец. Полное и сокращенное наименование организации в соответствии с учредительными документами, указанные на карточке юр лица.

Адрес. Юридический адрес продавца.

Грузоотправитель и его адрес. Сокращенное наименование организации и адрес грузоотправителя либо фактический, либо юридический в зависимости от того, какой адрес выбран на карточке юр лица в поле «Печатать адрес».

Грузополучатель и его адрес. Сокращенное наименование организации и адрес грузополучателя либо фактический, либо юридический в зависимости от того, какой адрес выбран на карточке юр лица в поле «Печатать адрес».

Покупатель. Сокращенное наименование организации в соответствии с учредительными документами, указанное на карточке юр лица.

Адрес. Юридический адрес покупателя.

← назад Счет-фактура на аванс | Возможные движения товаров по счету вперёд →